Page 261 - CPT

Tercer Informe Anual
Capítulo 4: Avances, Desafíos y Proyecciones del CPT

AÑO 2023

El presupuesto institucional disponible para el año 2023 Como se observa, el principal componente del pre-
inicialmente fue de M$1.265.067, el cual fue incrementado, supuesto corresponde a Gasto en Personal, con un
a través de modificación presupuestaria, en un monto 83,6% del monto total asignado al CPT. Asimismo, la
de M$76.082 (es decir, un aumento de 6%), por lo que ejecución del presupuesto al 31 de julio del presente
en definitiva el presupuesto vigente del CPT durante año es de un 60,2% del presupuesto total asignado,
el año 2023 es de M$1.341.149. Dicho presupuesto se lo que permite proyectar de una ejecución cercana al
distribuye de la siguiente manera: 99% para el año 2023.

Tabla 28
Distribución del presupuesto del CPT 2023.

Presupuesto Presupuesto Ejecución al Porcentaje
Subtítulos Modificaciones
Inicial 2022 Vigente 2023 31 de Julio de Ejecución
21 Gastos en personal $1.061.173.000 $60.000.000 $1.121.173.000 $670.111.022 59,77%

22 Gastos en bienes y
servicios de consumo $200.000.000 $16.082.000 $216.082.000 $133.542.837 61,80%
29 Adquisición de $3.894.000 $0 $3.894.000 $3.741.824 96,09%
activos no financieros

Total $1.265.067.000 $76.082.000 $1.341.149.000 $807.395.683 60,20%

Fuente: Elaboración propia.

GRÁFICO 5
Porcentaje de distribución del presupuesto CPT 2023,
por subtítulo.

83,60% 21 Gastos en personal

16,11% 22 Gastos en bienes y servicios de consumo
0,29% 29 Adquisición de activos no financieros

Fuente: Elaboración propia.

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