Page 260 - CPT

Tercer Informe Anual
Capítulo 4: Avances, Desafíos y Proyecciones del CPT

9. Balance AÑO 2022
financiero El presupuesto institucional disponible para el año 2022
A continuación, se da cuenta de un breve resumen del fue de M$964.491, el cual se vio incrementado, a través
balance financiero de la institución para el año 2022 y de modificación un presupuestaria por un monto de
para el periodo enero-julio 2023 comprendido en este M$222.517 (equivalente a un incremento del 23,1%), por
informe. Un mayor detalle de estos balances se puede lo que en definitiva el presupuesto vigente del CPT para
encontrar en los informes de gestión semestral dispo- el año 2022 fue de M$1.187.008. Dicho presupuesto se
nibles en nuestra web (www.mnpt.cl). distribuyó de la siguiente manera:

TABLA 27
Distribución del presupuesto del CPT 2022

Presupuesto Presupuesto Ejecución al 31 Porcentaje
Subtítulos Modificaciones
Inicial 2022 Vigente 2023 de Diciembre de Ejecución
21 Gastos en personal $800.199.000 $64.277.000 $864.476.000 $864.319.033 99,98%

22 Gastos en bienes y $152.292.000 $159.218.608 $311.510.608 $305.219.263 97,98%
servicios de consumo
29 Adquisición de $12.000.000 -$978.608 $11.021.392 $10.935.588 99,22%
activos no financieros

Total $964.491.000 $222.517.000 $1.187.008.000 $1.180.473.884 99,45%

Fuente: Elaboración propia.

Tal como se observa, la ejecución del presupuesto fue de un 99,45%.

GRÁFICO 4
Porcentaje de distribución del presupuesto CPT 2022,
por subtítulo.

73,22% 21 Gastos en personal

25,86% 22 Gastos en bienes y servicios de consumo
0,93% 29 Adquisición de activos no financieros

Fuente: Elaboración propia.

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